|
1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
（100分）
|
1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取
（50分）
|
1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，定期更新。
|
1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；
2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；
3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；
4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。
|
查文件：
1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；
2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；
3.定期更新記錄。
|
未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分（B級要素否決項）。
|
1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項不符合扣1分；
2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；
3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；
4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。
|
采用適當(dāng)?shù)姆绞�、方法�?span>將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。
|
查文件：
1.文件發(fā)放記錄；
2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。
詢問：
相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。
|
|
未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項不符合扣1分。
|
|
1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價
（50分）
|
企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。
|
1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；
2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施；
3.編制符合性評價報告。
|
查文件：
1.符合性評價報告、記錄；
2.不符合項整改記錄。
|
未進(jìn)行符合性評價，扣50分（B級要素否決項）。
|
1.未編制符合性評價報告，扣5分；
2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價，一項扣2分；
3.對評價出的不符合項未進(jìn)行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。
|
|
2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)
（100分）
|
2.1 方針目標(biāo)
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；
（4）目標(biāo)予以量化；
（5）公眾易于獲得。
|
1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；
2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；
3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；
（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；
（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。
|
查文件：
安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。
詢問：
抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。
現(xiàn)場檢查：
安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。
|
未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級要素否決項）。
|
1.缺一項扣2分；
2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項不符合扣1分；
3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；
4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；
5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。
|
1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；
2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；
3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。
|
查文件：
1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃；
2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；
3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；
4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。
詢問：
1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；
2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
|
未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項）。
|
1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；
2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；
3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，缺一個組織扣2分；
4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；
5.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；
6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。
|
|
2.2 負(fù)責(zé)人
（20分）
|
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。
|
1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；
2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。
|
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制。
詢問：
1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；
2.對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況；
3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。
|
未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。
|
主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。
|
|
2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。
|
1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；
3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；
|
查文件：
1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；
2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；
3.安全文化建設(shè)計劃或方案。
|
|
1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；
2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；
3.未制定安全文化建設(shè)計劃或方案，扣2分。
|
|
二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。
|
查文件：
安全文化體系有關(guān)文件。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。
|
二級企業(yè)
未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。
|
查文件：
安全文化體系有關(guān)文件；
詢問：
主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。
現(xiàn)場檢查:
現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。
|
一級企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。
|
1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；
2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。
|
查文件：
1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；
2.資源配備文件及使用記錄。
詢問：
1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；
2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。
現(xiàn)場檢查:
安全承諾告知情況。
|
|
1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；
2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；
3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；
4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。
|
|
4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。
|
主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。
|
查文件：
1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；
2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。
|
|
1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；
2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；
3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。
|
|
5.
|
1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；
2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。
|
查文件：
1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；
2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。
|
未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。
|
1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；
2.帶班記錄一項不符合扣1分；
3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；
4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。
|
|
2.3 職責(zé)
（30分）
|
1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。
|
制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。
|
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。
詢問：
各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。
|
|
1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；
2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項扣2分；
3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣10分；
4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。
5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。
|
1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；
2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；
3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。
|
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制。
詢問：
1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；
2．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。
|
1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級要素否決項）；
2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級要素否決項）。
|
1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；
2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。
|
1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；
2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。
|
查文件：
1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；
2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。
現(xiàn)場檢查：
財務(wù)記錄、行政文件。
|
未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級要素否決項）。
|
未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。
|
|
|
二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。
|
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。
|
不符合，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
2.4 組織機(jī)構(gòu)
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。
|
1.設(shè)置安委會；
2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；
3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。
|
查文件：
1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。
2.注冊安全工程師配備或委托文件。
3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。
4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).
|
未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；
2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；
3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。
|
1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；
2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。
|
查文件：
1.管理部門設(shè)置文件；
2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。
|
|
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；
2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。
|
建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。
|
查文件：
1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。
詢問：
有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。
|
|
1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。
2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；
3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。
|
|
2.5 安全生產(chǎn)投入（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項用于安全生產(chǎn)。
|
根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。
|
查文件：
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。
|
未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（B級要素否決項）。
|
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。
|
1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；
2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。
|
查文件：
1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；
2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。
詢問：
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。
現(xiàn)場檢查：
安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。
|
|
1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；
2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分；
3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；
4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。
|
依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。
|
查文件：
企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。
|
|
未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費(fèi)1人次扣1分。
|
|
|
實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險。
|
查文件：
風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。
|
|
未考核兌現(xiàn)，扣2分。
|
|
3風(fēng)險管理
（100分）
|
3.1 范圍與評價方法
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。
|
1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；
2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。
|
查文件：
風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。
詢問：
1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況；
2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。
|
|
1.未制定風(fēng)險評價管理制度，或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項不符合扣1分；
2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣1分；
3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，一項不符合扣2分；
4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。
|
|
2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:
（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；
（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（8）企業(yè)周圍環(huán)境；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
|
風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
|
查文件：
1.風(fēng)險評價記錄；
2.風(fēng)險評價管理制度。
|
|
風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。
|
|
3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全檢查表分析（SCL）；
（3）預(yù)危險性分析（PHA）；
（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式與影響分析（FMEA）；
（6）故障樹分析（FTA）；
（7）事件樹分析（ETA）；
（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。
|
1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；
2.可選用HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；
3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。
|
查文件：
1.風(fēng)險管理制度；
2.風(fēng)險評價記錄；
3.選用的風(fēng)險評價方法。
詢問：
有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運(yùn)用情況。
|
|
1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法，扣2分；
2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：
1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
|
1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；
2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；
3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。
|
查文件：
風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。
|
|
1.未根據(jù)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則，扣2分；
2.風(fēng)險評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項扣1分。
3.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣2分。
|
|
3.2
風(fēng)險評價
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。
|
1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；
2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；
3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。
|
查文件：
1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；
2.風(fēng)險評價記錄；
3.風(fēng)險評價報告。
現(xiàn)場檢查：
從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。
|
未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展風(fēng)險評價，扣10分（B級要素否決項）。
|
1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分；
2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
|
1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；
2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；
3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
|
查文件：
1.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；
2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；
3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。
詢問：
有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。
|
|
1.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件，一項扣2分；
2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作，1人次扣1分。
|
|
3.3
風(fēng)險控制
（15分）
|
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：
1）應(yīng)考慮：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）應(yīng)包括：
⑴工程技術(shù)措施；
⑵管理措施；
⑶培訓(xùn)教育措施；
⑷個體防護(hù)措施。
|
1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；
2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；
3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
|
查文件：
1.重大風(fēng)險清單；
2.風(fēng)險控制措施；
3.風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告。
現(xiàn)場檢查：
重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。
|
未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。
|
1.未建立重大風(fēng)險清單，扣1分；
2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。
|
1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；
2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。
|
查文件：
1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；
2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。
詢問：
從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。
|
|
1.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；
2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分。
|
|
3.4
隱患排查與治理（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。
|
1.建立隱患治理臺賬；
2.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；
3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；
4.按期完成隱患治理。
|
查文件：
1.隱患治理制度；
2.隱患治理臺賬；
3.隱患治理記錄；
4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。
|
|
1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；
2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項扣2分；
3.通知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；
5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；
（2）評審意見；
（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
（4）治理時間表和責(zé)任人；
（5）竣工驗收報告；
（6）備案文件。
|
建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。
|
查文件：
重大隱患項目檔案。
|
|
1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；
2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。
|
|
3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱�，�?yīng)采取有效防范措施。
|
1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；
2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣�、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。
|
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施；
2.書面報告。
|
未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?/span>安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。
|
未采取有效防范措施，扣5分。
|
|
4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。
|
1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；
2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；
3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣�、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。
|
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施；
2.隱患整改計劃。
|
1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；
2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣�、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。
|
|
|
|
二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。
|
查文件：
本要素涉及的文件。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。
|
二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
|
一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。
|
查文件：
安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情況。
|
一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
3.5 重大危險源
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。
|
1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；
2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。
|
查文件：
1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；
2．安全評價報告或安全評估報告；
3.重大危險源檔案。
|
未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.每遺漏一處扣5分；
2.未建立重大危險源檔案，扣5分；
3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。
|
1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；
2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；
3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；
4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
|
查文件：
安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。
現(xiàn)場檢查：
1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；
2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置；
3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)
|
|
1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項不符合扣2分；
2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；
3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。
|
1.建立、明確定期評估的時限和要求等；
2.定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。
|
查文件：
1.重大危險源定期評估制；
2.定期安全評估報告。
|
|
1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；
2．未按要求定期評估，扣10分；
3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。
|
1.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；
2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。
|
查文件：
1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；
2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。
現(xiàn)場檢查：
重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。
|
重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。
|
1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；
2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；
3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。
4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。
|
1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；
2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；
3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；
4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；
5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。
|
查文件：
1.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；
2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；
3.應(yīng)急救援器材臺賬。
詢問：
抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。
現(xiàn)場檢查：
應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。
|
|
1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；
2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；
3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。
|
|
6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
|
重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。
|
查文件：
備案資料。
|
|
未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。
|
|
7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。
|
1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；
2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。
|
查文件：
1.重大危險源安全評估報告；
2.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。
現(xiàn)場檢查：
1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；
2.重大危險源防范措施的落實情況。
|
防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；
|
1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；
2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。
|
|
|
二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。
|
按照以上評審方法。
|
若失分，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
3.6
變更
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：
（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；
（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；
（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
|
嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：
（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；
（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；
（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
|
查文件：
1.變更管理制度；
2.變更管理記錄。
現(xiàn)場檢查：
查看變更實施現(xiàn)場。
|
|
1.未按程序?qū)嵤┳兏豁椏?span>5分；
2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；
3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。
|
1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行分析，制定控制措施；
2.變更實施過程中，認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。
|
查文件：
1.變更的風(fēng)險分析記錄；
2.變更風(fēng)險的控制措施。
3.變更實施驗收報告。
|
|
對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。
|
|
3.7風(fēng)險信息更新
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。
|
非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。
|
查文件：
1.風(fēng)險評價記錄或報告；
2.作業(yè)許可證。
|
|
未按規(guī)定進(jìn)行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。
|
每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。
|
查文件：
年度評審或檢查報告，或者評審記錄。
|
|
未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作條件變化或工藝改變；
3）技術(shù)改造項目；
4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；
5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
|
在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。
|
查文件：
風(fēng)險評價報告、記錄。
|
|
未及時進(jìn)行風(fēng)險評價，一項不符合扣2分。
|
|
3.8
供應(yīng)商
（5分）
|
企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
|
1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；
2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；
3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
|
查文件：
1.供應(yīng)商管理制度；
2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；
3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；
4.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。
|
|
1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；
2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；
3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。
|
|
4 管理制度
（100分）
|
4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度
（40分）
|
1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：
（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；
（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；
（3）安全生產(chǎn)會議管理；
（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；
（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；
（6）管理制度評審和修訂；
（7）安全培訓(xùn)教育；
（8）特種作業(yè)人員管理；
（9）管理部門、基層班組安全活動管理；
（10）風(fēng)險評價；
（11）隱患排查治理；
（12）重大危險源管理；
（13）變更管理；
（14）事故管理；
（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；
（16）消防管理；
（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；
（18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；
（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；
（20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；
（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；
（22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；
（23）檢維修管理；
（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；
（25）承包商管理；
（26）供應(yīng)商管理；
（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；
（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；
(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；
（30）應(yīng)急救援管理；
（31）安全檢查管理；
（32）自評。
|
1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；
2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；
4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；
5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。
6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
|
查文件：
1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。
2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。
詢問：
有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。
現(xiàn)場檢查：
法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。
|
1.未制定動火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；
2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分（B級要素否決項）：
變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.
|
1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項不符合扣2分；
2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分；
3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項扣2分；
4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；
5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項不符合扣2分；
6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。
|
將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。
|
查文件：
文件發(fā)放記錄。
現(xiàn)場檢查：
工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。
|
|
一項不符合扣2分。
|
|
4.2操作規(guī)程
（40分）
|
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。
|
1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；
2.發(fā)放到相關(guān)崗位；
3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。
|
查文件：
1.崗位操作規(guī)程；
2.文件發(fā)放記錄。
3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。
現(xiàn)場檢查：
抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。
|
有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。
|
1.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。
2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。
|
新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。
|
查文件：
新項目的操作規(guī)程。
|
投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。
|
|
|
4.3修訂
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：
（1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；
（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；
（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；
（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；
（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；
（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；
（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；
（8）其他相關(guān)事項。
|
1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機(jī)和頻次；
2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；
3.按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂；
4.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。
|
查文件：
1.管理制度評審和修訂制度；
2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；
3.評審和修訂記錄。
|
|
1.未規(guī)定評審和修訂時機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；
2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。
|
1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；
2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。
|
查文件：
1.評審、修訂記錄；
2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；
3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。
|
|
1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；
2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
|
企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。
|
查文件：
發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。
現(xiàn)場檢查：
部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。
|
|
相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。
|
|
5培訓(xùn)教育
（100分）
|
5.1培訓(xùn)教育管理
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。
|
1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；
2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求；
3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。
|
查文件：
1.安全培訓(xùn)、教育制度；
2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；
3.安全培訓(xùn)教育計劃；
4.安全培訓(xùn)、教育記錄。
詢問：
抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。
|
|
1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；
2.未定期識別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；
3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣2分；
4.未按照計劃要求實施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。
|
提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。
|
查文件：
1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬或資金計劃；
2.培訓(xùn)教育計劃和記錄。
|
|
1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；
2.培訓(xùn)教師不落實或不滿足要求，扣1分；
3.培訓(xùn)場所不落實或不滿足要求，扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。
|
建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。
|
查文件：
從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。
|
|
1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；
2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。
|
|
4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。
|
安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。
|
查文件：
1.安全培訓(xùn)教育計劃；
2.變更記錄。
|
|
未記錄計劃變更情況，一項扣1分。
|
|
5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。
|
安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價和改進(jìn)。
|
查文件：
培訓(xùn)教育效果評價記錄。
詢問：
了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。
|
|
1.未進(jìn)行教育效果評價，扣3分；
2.未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。
|
|
6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。
|
1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)；
2.對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。
|
查文件：
1.安全培訓(xùn)教育制度；
2.安全培訓(xùn)教育計劃；
3.安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。
|
|
1.未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少1人次扣1分；
2.未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。
|
|
5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)
（10分）
|
|
1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；
2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。
|
查文件：
1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；
2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。
|
|
1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣1分；
2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。
|
|
5.3管理人員培訓(xùn)
（20分）
|
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。
|
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；
2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。
|
查文件：
安全資格證書及培訓(xùn)檔案。
|
主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級要素否決項）。
|
主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。
|
|
2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。
|
1.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；
2.經(jīng)考核合格后方可任職；
3.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。
|
查文件：
安全培訓(xùn)教育檔案。
|
|
1.未對其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；
2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；
3．未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。
|
|
5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育
（30分）
|
1.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。
|
1.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；
2.對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；
3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。
|
查文件：
培訓(xùn)教育記錄、檔案。
現(xiàn)場檢查：
從業(yè)人員上崗證。
|
|
1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時，1人次扣2分；
2.未持上崗證上崗，1人次扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。
|
1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；
2.三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。
|
查文件：
從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。
現(xiàn)場考核：
抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育情況。
|
未接受三級安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級要素否決項）。
|
1.缺一級培訓(xùn)，1人次扣5分；
2.三級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣2分；
3.三級安全培訓(xùn)教育學(xué)時不符合規(guī)定，1人次扣2分。
|
|
3.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。
|
1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；
2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；
3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。
|
查文件：
1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；
2.特種作業(yè)操作證；
3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃。
現(xiàn)場檢查：
抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。
|
|
1.無管理臺賬，扣2分；
2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；
3.無操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。
|
|
4.企業(yè)從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。
|
1.從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；
2.建立危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運(yùn)人員管理臺賬。
|
查文件：
1.從業(yè)資格證；
2.管理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
抽查危險化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。
|
|
1.未建立臺賬，扣2分；
2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；
3.無資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。
|
在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。
|
查文件：
培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。
詢問：
現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。
|
|
1.未對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，1人次扣2分；
2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。
|
|
5.5其他人員培訓(xùn)教育
（10分）
|
1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。
|
從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。
|
查文件：
從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。
|
|
未進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級培訓(xùn)，1人次扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。
|
對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。
|
查文件：
外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。
|
|
不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。
|
1.對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；
2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；
3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。
|
查文件：
1.廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄；
2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。
詢問：
外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。
現(xiàn)場檢查：
抽查外來施工單位入廠證。
|
|
1.未對承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；
2.承包商的人員無入廠證，1人次扣2分；
3.未建立承包商的人員安全培訓(xùn)教育記錄，1人次扣1分。
|
|
5.6日常安全教育
(10分)
|
1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。
|
1.管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；
2.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。
|
查文件：
1.安全活動計劃；
2.管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄。
|
|
1.基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求不明確，一項扣1分；
2．未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。
|
|
2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。
|
1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時；
2.班組安全活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄；
3.企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。
|
查文件：
查班組安全活動記錄。
|
|
1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。
|
|
3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。
|
管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。
|
查文件：
部門安全活動記錄。
|
|
未按計劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動，1次扣1分。
|
|
4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。
|
安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。
|
查文件：
安全活動記錄。
|
|
未按規(guī)定對安全活動記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。
|
|
5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。
|
1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；
2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。
|
查文件：
月度安全活動計劃。
|
|
1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；
2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。
|
|
6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全
（100分）
|
6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
|
確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
|
查文件：
生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等。
現(xiàn)場檢查：
查看安全設(shè)施投入使用情況。
|
未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進(jìn)行設(shè)計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。
|
1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；
2.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；
3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。
|
查文件：
1.新建、改建、擴(kuò)建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；
2.安全設(shè)施設(shè)計審查資料；
3.建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；
4.建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；
5.建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)。
|
|
建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項扣3分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。
|
1.建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理；
2.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。
|
查文件：
1.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；
2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。
現(xiàn)場檢查：
施工現(xiàn)場安全管理情況。
|
使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，扣2分；
2.現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分。
|
|
4.企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。
|
1.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理；
2.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。
|
查文件：
1.變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；
2.變更風(fēng)險分析記錄；
3.安全評價報告和審查報告等。
|
|
1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼�，一項�?分；
2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險評價，一項扣3分；
3.未按安全監(jiān)管總局有關(guān)�；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進(jìn)行安全評價和項目設(shè)立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項扣5分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。
|
1.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料；
2.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。
3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。
|
查文件：
1.工藝設(shè)計文件；
2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。
現(xiàn)場檢查：
采用的設(shè)備、材料。
|
1.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，扣100分（A級要素否決項）；
2.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的，扣100分（A級要素否決項）；
3.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級要素否決項）。
|
|
|
6.2安全設(shè)施
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。
|
建立安全設(shè)施臺賬。
|
查文件：
安全設(shè)施管理臺賬。
|
|
未建立安全設(shè)施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；
（3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；
（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與
器材；
（6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；
（7）按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施；
（8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；
（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。
|
按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；
（3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；
（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；
（6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；
（7）按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施；
（8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、
GB50160的有關(guān)要求；
（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；
（10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段要進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；
（11）專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。
|
查文件：
安全設(shè)施管理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
各種安全設(shè)施的配備情況。
|
1.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（B級要素否決項）；
2.沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報警儀的，扣20分（B級要素否決項）；
3.經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級要素否決項）。
|
1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，一項扣2分；
2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分；
3.新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估的，扣2分。
|
|
二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；
|
查文件：
安全設(shè)施管理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
各種安全設(shè)施的設(shè)置及運(yùn)行情況。
|
二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置未設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，或涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未根據(jù)風(fēng)險狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系。
|
查文件：
安全設(shè)施管理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況及安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系運(yùn)行情況。
|
一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工裝置未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，或未建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。
|
1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；
2.建立安全設(shè)施管理檔案；
3.定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄。
|
查文件：
1.安全設(shè)施管理制度；
2.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。
現(xiàn)場檢查：
安全設(shè)施的完整性。
|
|
1.無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，或無安全設(shè)施管理檔案，一項扣2分；
2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項扣2分；
3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。
|
|
4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。
|
1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；
2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。
|
查文件：
1.設(shè)備檢維修計劃；
2.安全設(shè)施檢維修記錄；
3.安全設(shè)施拆除、停用資料。
現(xiàn)場檢查：
安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。
|
|
1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2分；
2.安全設(shè)施未按計劃檢維修的，一處扣2分；
3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；
4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。
|
1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；
2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；
3.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)；
4.保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄；
5.對風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。
|
查文件：
1.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；
2.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；
3.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；
4.校驗和維護(hù)記錄。
現(xiàn)場檢查：
監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。
|
|
1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；
3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分；
4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺扣2分；
5.對風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，未設(shè)置在線檢測或未進(jìn)行功能測試，1臺次扣2分。
|
|
6.3特種設(shè)備
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。
|
按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。
|
查文件：
1.特種設(shè)備管理制度；
2.特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告。
|
|
1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未定期檢驗，1臺扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。
|
建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。
|
查文件：
特種設(shè)備臺賬和檔案。
|
|
未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。
|
|
3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。
|
特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。
|
查文件：
特種設(shè)備臺賬和檔案。
現(xiàn)場檢查：
登記標(biāo)志。
|
|
1.未辦理登記，1臺扣2分；
2.無標(biāo)志，1臺扣1分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。
|
對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。
|
查文件：
特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。
現(xiàn)場檢查：
特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。
|
|
1.未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，扣2分；
2.未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣1分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。
|
對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。
|
查文件：
校驗報告、檢修記錄。
|
|
1.未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；
2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分。
|
|
6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。
|
1.特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求；
2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用；
3.將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。
|
查文件：
1.特種設(shè)備檔案；
2.定期檢驗申請資料。
現(xiàn)場檢查：
特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)志。
|
|
1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設(shè)備，1臺次扣4分；
2.未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣1分；
3.特種設(shè)備上無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣1分。
|
|
7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。
|
1.特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢；
2.向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。
|
查文件：
1.特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；
2.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。
現(xiàn)場檢查：
特種設(shè)備是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象。
|
1.未及時報廢，1臺次扣10分（B級要素否決項）；
2.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分（B級要素否決項）。
|
未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。
|
|
6.4工藝安全
（25分）
|
1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：
（1）化學(xué)品危險性信息：
1）物理特性；
2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；
3）毒性；
4）職業(yè)接觸限值。
（2）工藝信息：
1）流程圖；
2）化學(xué)反應(yīng)過程；
3）最大儲存量；
4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。
（3）設(shè)備信息:
1）設(shè)備材料；
2）設(shè)備和管道圖紙；
3）電氣類別；
4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；
5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。
|
操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：
（1）化學(xué)品危險性信息：
1）物理特性；
2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；
3）毒性；
4）職業(yè)接觸限值。
（2）工藝信息：
1）流程圖；
2）化學(xué)反應(yīng)過程；
3）最大儲存量；
4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。
（3）設(shè)備信息:
1）設(shè)備材料；
2）設(shè)備和管道圖紙；
3）電氣類別；
4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；
5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。
|
查文件：
員工培訓(xùn)記錄。
詢問：
員工對崗位工藝安全信息掌握程度。
|
|
操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：
（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；
（2）泄壓和排空系統(tǒng)；
（3）緊急停車系統(tǒng)；
（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；
（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；
（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。
|
1.保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：
（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；
（2）泄壓和排空系統(tǒng)；
（3）緊急停車系統(tǒng)；
（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；
（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；
（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。
2.工藝技術(shù)自動控制水平低的重點危險化學(xué)品企業(yè)要制定技術(shù)改造計劃，完成自動化控制技術(shù)改造。
|
查文件：
1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；
2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；
3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；
4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；
5.各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；
6.工藝控制流程圖及自動化控制資料。
現(xiàn)場檢查：
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。
|
1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分（B級要素否決項）；
2.危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.壓力管道未檢驗或檢驗不合格，一項扣1分；
2.安全閥未檢驗或檢驗不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分；
3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，一項扣2分；
4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項扣2分；
5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符合要求，一處扣2分；
6.機(jī)泵等動設(shè)備運(yùn)行不正常，振動超標(biāo)、有泄漏；備用設(shè)備未進(jìn)行定期盤車或無記錄，一項扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析：
（1）工藝過程中的危險性；
（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；
（3）控制失效的影響；
（4）人為因素等。
|
1.要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析；
2.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析，包括：
（1）工藝過程中的危險性；
（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；
（3）控制失效的影響；
（4）人為因素等。
|
查文件：
1.風(fēng)險評價記錄；
2.崗位操作規(guī)程。
詢問：
操作人員對工藝過程中的風(fēng)險的認(rèn)知程度。
|
|
1.未對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析，一個單元扣3分；
2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風(fēng)險制定安全措施及應(yīng)急處置措施，一項扣1分；
3.操作人員不清楚崗位風(fēng)險及控制措施，1人次扣1分。
|
|
一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行過危險與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析。
|
查文件：
1.涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告；
2.定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告。
|
一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進(jìn)行過危險與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：
（1)現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；
（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；
（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；
（4）編制并落實了裝置開車方案；
（5）操作人員培訓(xùn)合格；
（6）各種危險已消除或控制。
|
生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：
（1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；
（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；
（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；
（4）編制并落實了裝置開車方案；
（5）操作人員培訓(xùn)合格；
（6）各種危險已消除或控制。
|
查文件：
1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；
2.系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄；
3.裝置開車方案；
4.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；
5.操作人員培訓(xùn)記錄；
6.開車前隱患排查與整改記錄。
|
|
1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未進(jìn)行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設(shè)備空試或無記錄，一項扣3分；
3.沒有編制裝置開車方案，扣3分；
4.沒有編制操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，一項扣2分；
5.操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格,1人次扣1分；
6.開車前未進(jìn)行隱患整改，扣3分。
|
|
5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：
（1）編制停車方案；
（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。
|
生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：
（1）編制停車方案；
（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。
|
查文件：
1.停車方案；
2.停車操作記錄。
詢問：
有關(guān)人員是否清楚停車要求。
|
|
1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項不符合扣1分；
2.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，1次扣3分；
3.有關(guān)人員不清楚停車要求，1人次扣1分。
|
|
6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：
（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；
（2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧�，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。
|
生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：
（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；
（2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧�，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。
|
查文件：
1.操作規(guī)程；
2.操作記錄。
詢問：
操作人員在緊急情況下處理措施和程序。
|
|
1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分；
2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；
3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分。
|
|
7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。
|
生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。
|
現(xiàn)場檢查：
1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理；
2.排空系統(tǒng)及火炬管理情況。
|
|
1.排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，一處扣2分；
2.火炬系統(tǒng)運(yùn)行不正常，扣3分。
|
|
8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。
|
操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。
|
查文件：
工藝操作記錄及交接班記錄。
詢問：
操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。
|
|
1.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；
2.超出安全限值未及時進(jìn)行糾正，扣3分；
3.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分。
|
|
6.5關(guān)鍵裝置及重點部位
（15分）
|
1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機(jī)制。
|
1.確定關(guān)鍵裝置、重點部位；
2.實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機(jī)制。
|
查文件：
1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；
2.關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬。
|
未確定關(guān)鍵裝置、重點部位，扣15分（B級要素否決項）。
|
1.未明確關(guān)鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求的，一項扣1分；
2.確定的關(guān)鍵裝置、重點部位，少一處扣2分；
3.未建立聯(lián)系點機(jī)制，扣2分。
|
|
2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：
（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；
（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；
（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；
（4）督促隱患項目治理；
（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；
（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。
|
聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：
（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；
（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；
（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；
（4）督促隱患項目治理；
（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；
（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。
|
查文件：
監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄。
詢問：
聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。
|
|
聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。
|
|
3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。
|
聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動。
|
查文件：
聯(lián)系點活動記錄。
|
|
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點活動或未記錄，1次扣1分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。
|
1.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；
2.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)；
3.定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。
|
查文件：
1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；
2.關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；
3.關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。
|
|
1.未建立檔案，扣3分；檔案內(nèi)容一項不符合扣1分；
2.未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，扣3分；
3.未明確各級組織、各專業(yè)職責(zé)，扣2分；
4.未定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣2分；
5.未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全，一項不符合扣1分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。
|
1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；
2.至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。
|
查文件：
1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；
2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄。
詢問：
1.抽查崗位操作人員及機(jī)電儀人員對預(yù)案的掌握程度；
2.各種事件及事故處理措施。
|
|
1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項扣2分；
2.未進(jìn)行演練或無演練記錄或未對預(yù)案評審,一項扣2分；
3.有關(guān)人員對預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟練，1人次扣1分。
|
|
6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。
|
關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按3.5條執(zhí)行。
|
按照3.5條評審
|
|
按照3.5條評審
|
|
6.6檢維修
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。
|
嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。
|
查文件：
1.設(shè)備檢維修管理制度；
2.檢維修記錄。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。
|
|
1.未明確檢維修時機(jī)、頻次和審批程序，一項不扣1分；
2.未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。
|
1.制訂年度綜合檢維修計劃；
2.落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。
|
查文件：
年度綜合檢維修計劃。
|
|
1.未制定年度綜合檢維修計劃，扣4分；
2.年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項扣1分。
|
|
3.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：
（1）檢維修前：
1）進(jìn)行危險、有害因素識別；
2）編制檢維修方案；
3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；
5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；
6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；
7）辦理各種作業(yè)許可證。
（2）對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。
（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。
|
在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：
（1）檢維修前：
1）進(jìn)行危險、有害因素識別；
2）編制檢維修方案；
3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；
5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；
6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；
7）辦理各種作業(yè)許可證。
（2）對檢維修現(xiàn)場進(jìn)
行安全檢查。
（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。
|
查文件：
1.檢維修風(fēng)險分析記錄；
2.檢維修方案；
3.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
4.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；
5.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；
6.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄；
7.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等。
現(xiàn)場檢查：
1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品情況；
2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。
|
1.未制定檢維修方案，扣10分（B級要素否決項）；
2.未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分（B級要素否決項）。
|
1.未對檢維修進(jìn)行風(fēng)險分析，一項不符合扣1分；
2.未對檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；
3.檢維修相應(yīng)作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，或檢修前未對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)，一項不符合扣5分；
4.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護(hù)用品，1人次扣1分；
5.安全生產(chǎn)管理人員未對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，扣2分；
6.檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分。
|
|
6.7拆除和報廢
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。
|
1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底；
2.作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素識別；
3.制定拆除計劃或方案；
4.辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。
|
查文件：
1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；
2.設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；
3.拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄；
4.拆除計劃或拆除方案；
5.設(shè)施拆除交接手續(xù)。
現(xiàn)場查看：
查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
|
|
1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；
2.設(shè)施拆除和報廢無審批手續(xù)，1次扣1分；
3.未對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析并制定風(fēng)險控制措施，1次扣1分；
4.未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；
5.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；
6.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分。
|
|
2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。
|
1.凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)；
2.拆除、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。
|
查文件：
分析、驗收合格證明。
現(xiàn)場檢查：
拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
|
|
1.未進(jìn)行分析、驗收或分析不合格進(jìn)行拆除作業(yè)，一項扣1分；
2.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分。
|
|
3.企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。
|
1.欲報廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；
2.報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。
|
查文件：
分析、驗收合格證明。
現(xiàn)場檢查：
拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
|
|
未經(jīng)分析、驗收合格或驗收不合格進(jìn)行報廢處置，1臺扣5分。
|
|
7 作業(yè)安全
（100分）
|
7.1
作業(yè)許可
（20分）
|
企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：
（1）動火作業(yè)；
（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；
（3）破土作業(yè)；
（4）臨時用電作業(yè)；
（5）高處作業(yè)；
（6）斷路作業(yè)；
（7）吊裝作業(yè)；
（8）設(shè)備檢修作業(yè)；
（9）抽堵盲板作業(yè)；
（10）其他危險性作業(yè)。
|
1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；
2.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。
|
查文件：
1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；
2.作業(yè)許可證。
|
未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；
2.作業(yè)許可證中危險有害因素與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。
|
|
7.2
警示標(biāo)志
（15分）
|
1.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。
|
裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。
|
查文件：
安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所。
現(xiàn)場檢查：
裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標(biāo)志設(shè)置情況。
|
|
1.未建立安全標(biāo)志一覽表，或者沒有載明安全標(biāo)志使用場所，一項扣1分；
2.未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，一處扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。
|
重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和告知牌。
|
現(xiàn)場檢查：
重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。
|
|
警示標(biāo)志和告知牌，一處不符合扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。
|
按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。
|
現(xiàn)場檢查：
廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。
|
|
道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。
|
1.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；
2.檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。
|
現(xiàn)場檢查：
檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。
|
|
一項不符合扣1分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。
|
1.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；
2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。
|
查文件：
1.警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬；
2.職業(yè)危害因素檢測記錄。
現(xiàn)場檢查：
職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。
|
|
1.未設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，一處扣2分；
2.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值，一處扣1分。
|
|
6.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。
|
按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。
|
現(xiàn)場檢查：
風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。
|
|
未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，一處扣1分。
|
|
7.3
作業(yè)環(huán)節(jié)
（40分）
|
1.企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。
|
危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材。
|
現(xiàn)場檢查：
相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況。
|
|
作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，一處扣1分。
|
|
2.企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。
|
1.作業(yè)活動負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動，不得違章指揮；
2.作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。
|
現(xiàn)場檢查：
違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象。
|
|
存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分。
|
|
3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。
|
進(jìn)行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過審批許可的相應(yīng)作業(yè)許可證。
|
現(xiàn)場檢查：
作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。
|
未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險性作業(yè)，扣40分（B級要素否決項）。
|
|
|
4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。
|
1.作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力；
2.作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。
|
查文件：
作業(yè)許可證。
詢問：
監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。
現(xiàn)場檢查：
監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。
|
|
1.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護(hù)人員，扣2分；
2.監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分；
3.監(jiān)護(hù)人員未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護(hù)，1人次扣1分；
4.監(jiān)護(hù)人員擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣2分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。
|
保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。
|
現(xiàn)場檢查：
作業(yè)環(huán)境。
|
|
作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，一處扣1分。
|
|
6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。
|
1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；
2.指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄。
|
查文件：
1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；
2.檢查記錄。
現(xiàn)場檢查：
承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。
|
|
1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書的，一項扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)的，1次扣1分。
|
|
7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。
|
機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。
|
查文件：
1.有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；
2.機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)。
現(xiàn)場檢查：
機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。
|
|
1.機(jī)動車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺扣2分；
2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，一項扣1分。
|
|
|
二級企業(yè)動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)票證及作業(yè)現(xiàn)場評審不失分。
|
查文件：
動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證。
現(xiàn)場檢查：
檢查動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)現(xiàn)場。
|
若失分，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
7.4
承包商
（25分）
|
企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。
|
1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價、合同等資料）；
2.對承包商進(jìn)行資格預(yù)審；
3.選擇、使用合格的承包商；
4.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；
5.對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。
|
查文件：
1.承包商管理制度；
2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；
3.安全協(xié)議書。
現(xiàn)場檢查：
作業(yè)現(xiàn)場管理。
|
|
1.未建立合格承包商檔案，一項扣2分；
2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；
3.未對承包商進(jìn)行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；
4.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，一次扣1分。
|
|
要向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。
|
查文件：
現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。
|
|
作業(yè)現(xiàn)場未進(jìn)行安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行審查，一項不符合扣2分。
|
|
8職業(yè)健康
（100分）
|
8.1
職業(yè)危害項目申報
（25分）
|
企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。
|
1.識別職業(yè)危害因素；
2.及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。
|
查文件：
1.職業(yè)病危害因素識別記錄；
2.職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。
|
1.未識別職業(yè)危害因素，扣25分（B級要素否決項）；
2.未申報職業(yè)病危害因素，扣25分（B級要素否決項）。
|
1.申報職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分；
2.申報內(nèi)容，一項不符合扣1分。
|
|
8.2
作業(yè)場所職業(yè)危害管理
（50分）
|
1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。
|
1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；
2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等；
3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。
|
查文件：
1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；
2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；
3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。
|
|
1.未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，一項扣5分；內(nèi)容一項不符合，扣2分；
2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案扣10分；每缺一人扣1分。
|
|
2.企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。
|
企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素應(yīng)符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定。
|
查文件：
職業(yè)衛(wèi)生檔案。
現(xiàn)場檢查:
作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況。
|
|
作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。
|
1.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；
2.將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；
3.將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。
|
現(xiàn)場檢查:
1.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；
2.作業(yè)場所有無住人；
3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求。
|
作業(yè)場所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分（B級要素否決項）。
|
1.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)的距離不符合衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，一處扣5分；
2.有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，一處扣5分；
3.未將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離，一處扣10分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。
|
在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。
|
查文件：
檢查記錄。
現(xiàn)場檢查：
報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性。
|
|
1.現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一項扣2分；
2.應(yīng)急撤離通道和泄險區(qū)，一處不符合扣2分；
3.現(xiàn)場有關(guān)設(shè)施完整性，一項不符合扣2分；
4.未定期進(jìn)行檢查、記錄，一項扣1分。
|
|
5.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。
|
1.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測；
2.在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；
3.將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；
4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進(jìn)行整改。
|
查文件：
1.職業(yè)危害監(jiān)測制度；
2.職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃。
詢問：
抽查從業(yè)人員對檢測結(jié)果了解情況。
現(xiàn)場檢查：
檢測點設(shè)置及告知牌。
|
|
1.檢測點設(shè)置不符合要求，一處扣2分；
2.檢測點未設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，一處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.未定期檢測，缺一次扣2分，缺一點扣2分；
4.從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害情況，1人次扣1分；
5.未將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案扣2分；
6.作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果不符合符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，未進(jìn)行整改，一處扣2分。
|
|
6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。
|
1.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；
2.按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查；
3.不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事禁忌作業(yè)。
|
查文件：
健康查體報告。
詢問：
抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。
|
|
1.未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前、在崗期間及離崗時職業(yè)健康檢查，1人次扣2分；
2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。
|
|
|
二級企業(yè)已建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度并有效實施，作業(yè)場所職業(yè)危害得到有效控制。
|
查文件：
作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬。
現(xiàn)場檢查：
作業(yè)場所職業(yè)危害管理情況。
|
未建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度，或未有效實施，或作業(yè)場所職業(yè)危害未得到有效控制，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
8.3
勞動防護(hù)用品
（25分）
|
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。
|
1.為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具；
2.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。
|
查文件：
個體防護(hù)用品臺賬。
現(xiàn)場檢查：
1.從業(yè)人員配備和使用的個體防護(hù)用品是否符合規(guī)定；
2.從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。
|
|
1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護(hù)用品和器具，一項不符合扣2分；
2.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護(hù)用品，1人次扣2分；佩戴、使用個體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。
|
|
2.企業(yè)各種防護(hù)器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗和維護(hù)，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。
|
1.各種防護(hù)器具都應(yīng)設(shè)置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；
2.專人負(fù)責(zé)保管防護(hù)器具專柜；
3.定期校驗和維護(hù)防護(hù)器具；
4.防護(hù)器具校驗后的記錄、鉛封。
|
現(xiàn)場檢查：
1.防護(hù)器具配備是否正確、齊全；
2.防護(hù)器具專柜存放地點是否安全、方便；
3.防護(hù)器具定期校驗、維護(hù)，并記錄和鉛封。
|
|
1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，一處扣2分；
2.防護(hù)器具專柜存放地點不符合要求，一處扣2分；
3.無專人管理防護(hù)器具專柜，一處扣1分；
4.防護(hù)器具未定期校驗和維護(hù)，一項扣1分；校驗和維護(hù)記錄、鉛封不符合要求，一項扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。
|
1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬；
2.加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。
|
查文件：
1.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬；
2.個體防護(hù)用品臺賬。
現(xiàn)場檢查：
作業(yè)人員是否按規(guī)定使用個體防護(hù)用品。
|
|
1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺賬，扣5分；
2.未建立個體防護(hù)用品管理臺賬，扣5分；
3.臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1；
4.未按規(guī)定使用個體防護(hù)用品上崗作業(yè)，1人次扣2分。
|
|
9 危險化學(xué)品管理
（100分）
|
9.1
危險化學(xué)品檔案
（10分）
|
企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案。
|
1.對所有危險化學(xué)品進(jìn)行普查；
2.建立危險化學(xué)品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（以下簡稱“一書一簽”）等。
|
查文件：
1.化學(xué)品普查表；
2.危險化學(xué)品檔案。
現(xiàn)場檢查：
危險化學(xué)品儲存情況。
|
未進(jìn)行危險化學(xué)品普查，扣10分（B級要素否決項）。
|
1.每漏查1種扣1分；
2.未建立危險化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，一項不符合扣1分。
|
|
9.2
化學(xué)品分類
（10分）
|
企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。
|
1.對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；
2.化驗室使用化學(xué)試劑應(yīng)分類并建立清單。
|
查文件：
1.化學(xué)品普查表；
2.化學(xué)品鑒別分類報告；
3.化驗室化學(xué)試劑分類清單。
|
|
1.未按照國家規(guī)定進(jìn)行分類，扣5分；每漏1種扣2分；
2．化驗室無化學(xué)試劑分類清單，扣2分。
|
|
9.3
化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽
（10分）
|
1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB 16483和GB 15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。
|
1.生產(chǎn)企業(yè)要給本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品編制符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽”；
2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，要及時更新“一書一簽”，并公告；
3.主動向本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品購買者或用戶提供“一書一簽”。
|
查文件：
“一書一簽”。
現(xiàn)場檢查：
化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。
|
生產(chǎn)的危險化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣10分（B級要素否決項）。
|
1.缺少一種產(chǎn)品“一書一簽”，扣2分；
2.編寫的“一書一簽”不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分；未按規(guī)定及時更新扣2分；
3.未向購買者或用戶提供“一書一簽”，扣2分。
|
|
2.采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。
|
采購危險化學(xué)品時，應(yīng)主動向銷售單位索取“一書一簽”。
|
查文件：
1.采購的危險化學(xué)品名錄；
2.采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽”。
|
|
采購的危險化學(xué)品無“一書一簽”，1種物質(zhì)扣2分。
|
|
9.4
化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話
（10分）
|
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。
|
生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶提供24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)。
|
查文件：
“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。
詢問：
應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。
|
未設(shè)立應(yīng)急電話，也未委托應(yīng)急機(jī)構(gòu)代理，扣10分（B級要素否決項）。
|
1.設(shè)立的應(yīng)急電話不能滿足要求，一項扣1分；
2.安全標(biāo)簽上的應(yīng)急咨詢電話與設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不一致的，扣1分；
3.已委托應(yīng)急代理，但職責(zé)不清或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的，一項不符合扣2分。
|
|
9.5
危險化學(xué)品登記
（20分）
|
企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。
|
按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。
|
查文件:
危險化學(xué)品登記證及資料。
|
沒有進(jìn)行危險化學(xué)品登記或登記證載明的日期超過有效期扣20分（B級要素否決項）。
|
未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；發(fā)現(xiàn)新的危險特性未及時變更登記內(nèi)容扣1分。
|
|
|
9.6
危害告知
（15分）
|
企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。
|
對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。
|
查文件：
勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄。
現(xiàn)場檢查：
公告欄、告知牌等。
|
|
勞動合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等，一項不符合扣1分。
|
|
9.7儲存和運(yùn)輸
（25分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。
|
1.危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；
2.危險化學(xué)品專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報警裝置，并由專人管理；
3.危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查；
4.選用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控；
5.危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線。
|
查文件：
1.危險化學(xué)品安全管理制度；
2.危險化學(xué)品出入庫記錄；
3.檢查記錄；
4．巡線記錄。
現(xiàn)場檢查：
1.危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況；
2.液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；
3.危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施。
|
|
1.危險化學(xué)品儲存不符合規(guī)定要求，一處扣2分；
2.未建立危險化學(xué)品出入庫記錄，扣2分；
3.無動態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；
4.未建立危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄，扣2分；
5.危險化學(xué)品專用倉庫安全、消防設(shè)施配置不符合要求，一處扣2分；
6.未定期進(jìn)行安全檢查，扣2分；
7.未設(shè)置通訊和報警裝置，或不符合要求，一處扣2分。
|
|
2.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
|
1.劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度；
2.將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
|
查文件：
1.劇毒化學(xué)品安全管理制度；
2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬；
3.劇毒化學(xué)品備案資料。
詢問：
有關(guān)人員對劇毒化學(xué)品管理的要求。
現(xiàn)場檢查：
劇毒化學(xué)品倉庫安全管理情況。
|
劇毒化學(xué)品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣25分（B級要素否決項）。
|
1.劇毒化學(xué)品存放不符合要求，一處扣2分；
2.未按要求備案，扣2分；
3.有關(guān)人員不清楚劇毒化學(xué)品管理的要求，1人次扣1分；
4.劇毒化學(xué)品倉庫安全管理，一項不符合扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。
|
1.嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，進(jìn)行安全檢查，對運(yùn)輸、裝卸人員行為進(jìn)行規(guī)范管理；
2.危險化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；
3.企業(yè)要對危險化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄；
4.采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品；
5.生產(chǎn)儲存危險化學(xué)品企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，及時妥善處置危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品，不得丟棄；處置方案報縣級政府有關(guān)部門備案。
|
查文件：
1.危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；
2.裝車前后安全檢查記錄。
詢問：
有關(guān)人員對危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求。
現(xiàn)場檢查：
1.危險化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置；
2.充裝設(shè)施。
|
|
1.裝車前后未進(jìn)行安全檢查，無記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.有關(guān)人員不清楚危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分。
3.使用無衛(wèi)星定位裝置危險化學(xué)品運(yùn)輸車輛，扣2分。
4.充裝設(shè)施不符合要求，一項不符合扣1分。
|
|
查文件：
危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件；備案文件；
現(xiàn)場檢查：
廢棄設(shè)施。
|
|
1.危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品未按規(guī)定處置扣3分；
2.未備案扣1分。
|
|
10事故與應(yīng)急
（100分）
|
10.1
應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)
（10分）
|
1.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。
|
建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)。
|
查文件：
應(yīng)急救援預(yù)案。
詢問：
有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。
|
|
1.未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，扣5分；
2.未實行廠級、車間級分級管理，扣2分；
3.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊伍。
|
建立應(yīng)急救援隊伍。
|
查文件：
應(yīng)急救援預(yù)案。
詢問：
有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊伍組成。
|
|
1.未建立應(yīng)急救援隊伍，扣2分；
2.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍組成，1人次扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。
|
明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)。
|
查文件：
應(yīng)急救援預(yù)案。
詢問：
應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。
|
|
1.未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)，一項不符合扣2分；
2.有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。
|
|
10.2
應(yīng)急救援設(shè)施
（15分）
|
1.企業(yè)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。
|
1.針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材；
2.建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬；
3.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材保持完好，方便易取；
4.疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。
|
查文件：
1.應(yīng)急救援預(yù)案；
2.應(yīng)急救援器材臺賬；
3.消防設(shè)施、器材臺賬；
4.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄。
現(xiàn)場檢查：
1.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
|
|
1.未配備足夠的應(yīng)急救援器材，消防設(shè)施及器材一項不符合扣1分；
2.未建立應(yīng)急救援器材臺賬，扣1分；
3.未建立消防設(shè)施、器材臺賬，扣1分；
4.救援器材、消防設(shè)施及器材未定期檢查維護(hù)，一項不符合扣1分；
5.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材完整性不符合要求，一項扣2分；
6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一處扣2分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。
|
1.設(shè)置固定報警電話；
2.明確應(yīng)急救援指揮和救援人員電話；
3.明確外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話；
4.報警電話24小時暢通。
|
查文件：
應(yīng)急救援預(yù)案；
詢問：
作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警電話。
現(xiàn)場查驗：
1.企業(yè)是否設(shè)置了報警電話；
2.報警電話是否置于各崗位顯著位置；
3.報警電話是否暢通。
|
|
1.未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，扣2分；企業(yè)未設(shè)置固定報警電話，扣2分；
2.作業(yè)人員不了解內(nèi)外部報警電話，1人次扣2分；
3.報警電話不能保證暢通，扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。
|
1.有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材；
2.防護(hù)救護(hù)器材應(yīng)處于完好狀態(tài)；
3.建立防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬和維護(hù)保養(yǎng)記錄。
|
查文件：
1.防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬；
2.防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄。
詢問：
作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用。
現(xiàn)場檢查：
1.有毒有害崗位是否設(shè)置了救援器材專柜；
2.防護(hù)救護(hù)器材是否完好。
|
|
1.未在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，一項扣1分；
2.未建立防護(hù)救護(hù)器材臺賬，扣1分；
3.未定期檢查維護(hù)防護(hù)救護(hù)器材，一次扣1分；
4.作業(yè)人員不熟悉防護(hù)救護(hù)器材使用，1人次扣1分。
|
|
10.3
應(yīng)急救援預(yù)案與演練
（25分）
|
1.企業(yè)宜按照AQ/T 9002，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。
|
1.事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
2.根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，編制專項和現(xiàn)場處置預(yù)案。
|
查文件：
應(yīng)急救援預(yù)案。
|
未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，扣25分（B級要素否決項）。
|
1.應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一個扣2分；
2.應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。
|
1.組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)；
2.綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；
3.演練后及時進(jìn)行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審。
|
查文件：
1.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；
2.應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；
3.應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告。
詢問：
有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況。
|
|
1.未對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)，1人次扣1分；
2.未定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練，扣2分；
3.未對預(yù)案演練進(jìn)行效果評價，扣1分；
4.演練后未對預(yù)案評審，扣2分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。
|
1.定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂一次；
2.潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時評審修訂預(yù)案。
|
查文件：
1.應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定；
2.應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄。
|
|
1.未明確預(yù)案評審修訂的時機(jī)和頻次，扣2分；
2.未定期或及時評審修訂應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制。
|
1.將應(yīng)急救援預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；
2.通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。
|
查文件：
1.應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)；
2.應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。
|
|
1.未及時備案，扣2分；
2.未通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，扣2分。
|
|
10.4
搶險與救護(hù)
（20分）
|
1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。
|
1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案；
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；
3.相關(guān)部門協(xié)助現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。
|
查文件：
1.應(yīng)急預(yù)案；
2.事故臺賬和調(diào)查報告；
3.事故或事件后，對預(yù)案評審的報告。
詢問：
企業(yè)負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人是否了解事故時各自的職責(zé)。
|
|
1.未明確企業(yè)有關(guān)人員職責(zé)，一項扣1分；
2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。
|
|
2.企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。
|
發(fā)生有害物大量泄漏事故或火災(zāi)爆炸事故時，及時設(shè)置警戒線。
|
查文件：
事故調(diào)查報告。
詢問：
相關(guān)人員是否了解有發(fā)生害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故時應(yīng)采取的措施。
|
|
相關(guān)人員不了解應(yīng)設(shè)警戒線的措施，1人次扣1分。
|
|
3.企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對傷亡人員及時進(jìn)行搶救處理。
|
1.搶救人員應(yīng)熟練使用相關(guān)防護(hù)器具；
2.搶救人員應(yīng)掌握必要的急救知識，并經(jīng)過急救技能培訓(xùn)。
|
查文件：
事故調(diào)查報告。
詢問：
事故搶救人員是否了解事故現(xiàn)場防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識。
|
|
1.搶救人員不會使用防護(hù)器具，1人扣2分；
2.搶救人員不了解搶救知識，1人次扣2分。
|
|
10.5
事故報告
（15分）
|
1.企業(yè)應(yīng)明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。
|
1.明確事故報告程序和事故報告的責(zé)任部門、責(zé)任人；
2.發(fā)生事故，現(xiàn)場人員立即采取應(yīng)急措施；
3.發(fā)生事故后按程序報告；
4.情況緊急時，事故現(xiàn)場人員可以直接向有關(guān)部門報告。
|
查文件：
1.事故管理制度；
2.事故調(diào)查報告。
詢問：
1.從業(yè)人員是否了解事故報告程序；
2.從業(yè)人員是否了解應(yīng)急措施。
|
|
1.未明確事故報告程序、責(zé)任部門、責(zé)任人，一項不符合扣3分；
2.從業(yè)人員不了解事故報告程序或事故現(xiàn)場應(yīng)采取的措施，1人次扣2分。
|
|
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。
|
企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向有關(guān)部門報告。
|
查文件：
事故臺賬和調(diào)查報告。
詢問：
企業(yè)負(fù)責(zé)人是否了解事故報告職責(zé)和時限。
|
存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象的，扣100分(A級要素否決項)。
|
企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解事故報告的職責(zé)和時限，扣5分。
|
|
3.企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補(bǔ)報。
|
事故報告后出現(xiàn)新情況時及時補(bǔ)報。
|
查文件：
事故臺賬和調(diào)查報告。
詢問：
企業(yè)負(fù)責(zé)人是否了解事故報告補(bǔ)報的要求和內(nèi)容。
|
|
1.企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解有關(guān)事故補(bǔ)報要求，扣5分；
2.事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補(bǔ)報，扣5分。
|
|
10.6
事故調(diào)查
（15分）
|
1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。
|
1.發(fā)生事故，積極配合政府組織的事故調(diào)查；
2.負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實提供有關(guān)情況。
|
查文件：
事故調(diào)查報告。
詢問：
有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。
|
|
1.發(fā)生事故時，未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；
2.事故調(diào)查期間，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分；
3.有關(guān)人員不清楚如何配合，1人次扣2分。
|
|
2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。
|
1.按規(guī)定成立事故調(diào)查組，必要時請外部專家參加事故調(diào)查組；
2.認(rèn)真組織一般事故調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。
|
查文件：
1.事故管理規(guī)定；
2.事故調(diào)查報告。
詢問：
相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查組要求、職責(zé)、一般事故調(diào)查程序。
|
|
1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，一項扣2分；
2.未按“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查、處理，一項扣2分；
3.未及時提交事故調(diào)查報告，扣2分；
4．相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。
|
|
3.企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：
（1）工程技術(shù)措施；
（2）培訓(xùn)教育措施；
（3）管理措施。
|
1.制定并落實事故整改和預(yù)防措施；
2.事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對性和可操作性；
3.檢查事故整改情況和預(yù)防措施落實情況。
|
查文件：
事故調(diào)查報告。
現(xiàn)場檢查：
有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實情況。
|
|
1.未制定或未落實事故整改和預(yù)防措施，一項扣2分；
2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對性和可操作性，一項扣1分。
|
|
4.企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺賬。
|
1.建立事故管理臺賬，包括未遂事故；
2.建立事故檔案。
|
查文件：
1.事故管理臺賬；
2.事故檔案；
詢問：
了解企業(yè)發(fā)生的事故與臺賬、檔案是否相符。
|
|
1.未建立事故管理臺賬，扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未建立事故管理檔案，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；
3.發(fā)生的事故與臺賬、檔案不相符，一項扣2分。
|
|
對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進(jìn)行分級管理，制定整改措施。
|
查文件：
1.事故管理制度；
2.事故管理臺賬；
3.已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告。
|
|
1.沒有建立事件臺賬（扣分在臺賬及制度部分）。
2.對事件沒有進(jìn)行調(diào)查，一項扣5分。
|
|
二級企業(yè)已把承包商事故納入本企業(yè)事故管理。
|
查文件：
1.事故管理臺賬；
2.已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告。
|
未將承包商事故納入本企業(yè)事故管理，扣100分（A級要素否決項）。
|
|
|
11檢查與自評
（100分）
|
11.1
安全檢查
（25分）
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實施。
|
明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開展安全檢查。
|
查文件：
安全檢查管理制度。
|
|
未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺少一項扣1分。
|
|
2.企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
|
1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人；
2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；
3.各種安全檢查表內(nèi)容全面。
|
查文件：
1.安全檢查計劃；
2.各種安全檢查表；
3.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。
|
|
1.未制定安全檢查計劃，扣2分；
2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分；
3.安全檢查表內(nèi)容不符合，一項扣1分；
4.未開展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)，扣2分。
|
|
3.企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實際應(yīng)用中不斷完善。
|
1.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人；
2.每年評審修訂各種安全檢查表。
|
查文件：
1.各種安全檢查表；
2.檢查表評審修訂記錄。
|
|
1.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，一項不符合扣1分；
2.安全檢查表未定期評審修訂，扣2分。
|
|
11.2
安全檢查形式與內(nèi)容
（25分）
|
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責(zé)任制掛鉤。
|
1.根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查；
2.建立安全檢查臺賬；
3.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤。
|
查文件：
1.安全檢查臺賬；
2.檢查考核記錄。
|
|
1.未按規(guī)定開展安全檢查，扣2分；
2.未建立安全檢查臺賬，扣2分；內(nèi)容一項不符合扣1分；
3.檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤，一項不符合扣1分。
|
|
2.企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；
（2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；
（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；
（5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。
|
企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；
（2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；
（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查；
（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；
（5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。
|
查文件：
各種安全檢查記錄。
|
|
各種安全檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣2分。
|
|
11.3
整改
（20分）
|
1.企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)記錄。
|
1.對檢查出的問題進(jìn)行原因分析，及時進(jìn)行整改；
2.對整改情況進(jìn)行驗證；
3.保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。
|
查文件：
1.安全檢查臺賬；
2.檢查問題整改記錄。
|
|
1.未對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，一項扣1分；
2.未對安全檢查所查出的問題進(jìn)行整改，一項扣2分；
3.未對整改情況進(jìn)行驗證，一項扣2分；
4.未保存相應(yīng)記錄，一項扣2分。
|
|
2.企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進(jìn)行檢查。
|
各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。
|
查文件：
檢查記錄。
|
|
未對檢查出的問題和整改情況定期檢查，扣4分。
|
|
11.4
自評
（30分）
|
企業(yè)應(yīng)每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施。
|
1.明確自評時間；
2.制定自評計劃；
3.編制自評檢查表；
4.建立自評組織；
5.每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評；
6.編制自評報告；
7.提出進(jìn)一步完善的計劃和措施；
8.對自評有關(guān)資料存檔管理。
|
查文件：
1.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度；
2.開展自評的相關(guān)文件資料；
3.進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施。
|
未進(jìn)行自評，扣100分（A級要素否決項）。
|
1.自評文件不全，一項不符合扣1分；
2.未制定并落實進(jìn)一步完善計劃和措施，扣2分；
3.不符合項未整改，或整改不符合要求，一項扣2分。
|
|
12 本地區(qū)的要求
|
|
|
1.地方人民政府及有關(guān)部門提出的安全生產(chǎn)具體要求；
2.地方安全監(jiān)管部門組織專家對工藝安全等安全生產(chǎn)條件及企業(yè)安全管理的改進(jìn)意見。
|
查文件：
有關(guān)制度及臺賬、記錄。
現(xiàn)場檢查：
落實情況及整改效果。
|
未滿足要求，A級要素否決項
|
|
